政府采购管理制度 （试行）
为加强单位政府采购管理水平，严格把控资金使用，提高资金使用及办公效率，根据《内部控制规范（试行）》文件要求，制定本制度。
一、部门职责
筹资联络科：负责固定资产采购的预算报批，按照政府采购相关程序进行采购。
办公室：负责办公用品、办公耗材、捐赠物资等采购，商有关科室制定采购计划，报分管领导审批后按程序采购，并及时将 发票、清单等原始资料交会计做账。
业务科室：负责制定本科室相关耗材的采购计划，报分管领导审批后交办公室按程序采购。
二、采购要求
1、单位固定资产采购必须通过政府采购网进行采购，政府采购网不能采购的耗材、物资由办公室进行采购，并及时将原始资料报会计做账。采购询价由办公室负责，根据需要，相关科室参与询价。
2、采购计划的批准。办公室制定采购计划，经分管领导审定 后，报分管财务领导同意办理。数额较大时，须经党组会研究同意后方可办理。具体为：一次性开支金额在2000元以内，由分管财务领导同意后；金额在2000元至5000元以内，报主要领导批准；金额在5000元以上，提交党组会议研究决定。金额在10000元以上，根据需要，报市纪委市监委派驻纪检监察组备案。
3、固定资产购置需2人以上经办。相关科室派人参与采购。购置贵重物资、特殊物资、大宗物资时，相关领导参与，进行监督采购。
三、验收
由采购人员或资产管理员对购买物资进行验收，并进行验收交接。
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